酒店员工管理制度【优秀5篇】

制度的制定必须以有关政策、法律、法令为依据。制度本身要有程序性，为人们的工作和活动提供可供遵循的依据。差异网为朋友们整理了5篇《酒店员工管理制度》，希望能为您的思路提供一些参考。

酒店员工管理制度 篇一

1、结合总经理室对宾馆经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的宾馆财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊宾馆计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。

（2）宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、 费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

11、工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报

宾馆酒店员工制度规定 篇二

一、员工管理。

员工（夜勤人员除外）经面试合格后，试用期一个月；试用期满经批准正式录用者，填写员工录用登记表，并提交相关证件，建立员工档案资料。

二、工资管理。

实行固定工资和提成工资两种工资发放形式。

1、执行固定工资人员按月定期发放工资和相关补助。

2、执行提成工资人员按收入取得日期及金额按比例提取发放。

3、次月5日为工资发放日，遇节假日顺延。

三、交通费及补助管理。

1、交通费：交通费执行费用提成报销制度。

2、补助：员工每人每月餐补100元，全勤补100元。

宾馆酒店员工管理制度 篇三

第一部分考勤管理制度

第一条 考勤记录

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条 考勤类别

1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退:凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法。

4、事假

员工因事请假，应提前填写请假条 事假实行无薪制度。

准假权限:

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如:外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:

第一条 办公用品的范围

1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3、集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条 办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条 办公用品的发放

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条 公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条 凡在公司工作的员工均发给员工号牌和<员工手册>。

第四条 员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条 员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条 员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条 员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条 食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条 员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条 就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条 如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条 员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条 员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条 在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条 不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条 严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条 严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条 宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条 男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条 未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条 不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条 值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

员工洗浴管理规定

第一条 员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条 洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条 员工洗澡时自带浴品。

第四条 员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

关于对讲机的使用规定

第一条 对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条 对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条 使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低

第四条 对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条 在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条 如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分:财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条 费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条 报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条 提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条 会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条 会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条 会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条 会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

（2）外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条 会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条 营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的`进价中加计成本。

第二条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条 对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条 客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条 各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条 库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条 现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条 现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条 在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条 主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条 流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条 要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条 超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条 在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条 检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条 背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条 支票有效期为十天。

第四条 最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条 目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条 盘点范围

（一）存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条 盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条 人员的指派与职责

（一）总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人:由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人:由总经理派人担任。

（五）会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条 盘点前的准备事项

（一）盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条 盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条 出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。

第二条 办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条 内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条 公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条 折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条 由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条 将采购计划送交财务部审核。

第三条 由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条 采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条 采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条 验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条 采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条 其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

宾馆员工管理制度 篇四

一、仪容仪表

1、工作人员要保持个人清洁卫生，注意个人形象，以热情饱满的态度认真对待工作。

2、上班时间不饮酒、不吸烟、不吃有异味的食品，保持口腔清洁卫生，防止口臭。

3、上班时间行走时不得手插衣裤袋，不得手挽手或勾肩搭背。

4、热爱宾馆，爱店如家，勤奋工作，尽职尽责，客人入住宾馆后禁止大声喧哗、追逐打闹。

5、打扫卫生时严禁大声喧哗。

二、工作卫生制度

1、员工必须严格遵守工作时间，不迟到不早退，不旷班。如有事换班调休必须提前向主管请示，经同意后方可调班。

2、前台工作人员与下一班当面接班前不得擅自离岗，私自离岗者以旷班论处。

3、服从管理人员的工作安排，先服从后讨论，不能将个人情绪带到工作中。按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

4、团结协作、互帮互助、虚心好学、求实上进，准确熟练掌握所有工作流程。

5、客人退房时要及时清点客房内用具，发现减少或损坏时应及时向前台工作人员反映，要求顾客按相应的赔偿价格目录进行赔偿。

6、服务员查房时做到人走灯灭。

7、客房内外保持清洁、整齐、无尘。若客房空置三天及以上要及时重新打扫，打扫卫生时要打扫一间锁一间，不得敞开房门。

8、责任片区卫生要随时保持清洁，值班人员不得擅自离开岗位，白天流动查看卫生，随时清扫。

9、爱护宾馆一切公共设施及财务，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

三、前台制度

1、禁止非前台工作人员进入前台，如有事请到中楼办公室102房间商谈。

2、发现客人遗留物品必须及时上交前台，前台工作人员务必及时登记并保管好，做好交接工作。

3、IC卡及钥匙由前台统一保管，服务员在打扫查房时IC卡及钥匙不得乱放，严禁转借他人，出现遗失现象自行负责。

4、不得随便为他人开启客房，验明客人身份后方可给客人开门。

5、若客人寄存行李，前台工作人员要对寄存的物品标示明显，交接清楚，防止调包错换。

四、处罚规定

1、若发现将公物外流者以一罚十，严重者以开除处理。

2、迟到、旷班人员以擦洗两栋楼栏杆为处罚，值班人员严格按值班表严格轮值，当日值班人员若无故离岗，以拖楼道为处罚。

酒店员工管理制度 篇五

1、结合总经理室对宾馆经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的宾馆财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊宾馆计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。

（2）宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

1、销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、 费用计划、营业计划和利润计划等。

2、客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

3、餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

4、商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

5、西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

6、采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

7、旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

8、管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

9、布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

10、事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

11、工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

(3v1)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的5篇《酒店员工管理制度》，希望对您有一些参考价值。