企业供应商管理制度（5篇模版）（通用9篇）

在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？下面是差异网的小编为您带来的9篇《企业供应商管理制度（5篇模版）》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

供应商管理制度 篇一

适用范围：

所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：

1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到快速、准确、及时、优质、价廉的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的组成

第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序

第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：可以合作、：：留作备用、不能合作。可以合作即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。留作备用即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。不能合作即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。

第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。

第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。

第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：可以合作、需要改进、重新评估、不能合作。

第十二条：可以合作即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。需要改进即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。重新评估即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。不能合作即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。

第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。

第三部分：评估表格

第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：

第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：

第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。

供应商管理制度 篇二

1、目的

为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。

2、范围

本公司承包商与供应商。

3、职责

1)综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。

2)综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。

3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

4、承包商管理制度

4.1资格预审

1)安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括:资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。

3)审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。

4.2选择

1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。

2)选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。

4.3开工前的准备

1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括:

（1）安全生产计划是否符合实际要求；

（2）是否对所有人员安全培训教育情况；

（3）是否为员工配备劳动防护用品；

（4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；

（5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；

2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。

3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。

4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。

4.4作业过程监督

1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。

2)若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。

3)对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。

4.5表现评价与续用

1)项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。

2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括:

（1）承包商资质证书复印件；

（2）过去3年的安全生产业绩；

（3）安全生产管理机构；

（4）安全管理制度目录；

（5）特种作业人员证书复印件；

（6）安全生产评价报告及其他有关资料。

3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。

5、供应商管理制度

5.1资格预审

1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。

2)接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。

3)预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。

5.2选用

1)根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。

2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。

4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。

5)根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。

5.3续用

1)购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。

2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。

3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。

6、相关的文件

《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》

本制度自下发之日起执行

供应商管理制度 篇三

SCRC供应商管理制度

（草案）

一、总则

二、供应商资源调查

三、《合格供应商名册》的建立与维护管理

四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

五、新供应商资源的引进

六、违规考核与处罚

七、附则

供应商管理制度（草案）

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由中心工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由中心工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合中心和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报中心管理部。

调查报告的格式模板见附件1。

供应商资料卡见附件2。

第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条中心管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。 《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6。

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

第十八条合格供应商名册初始建立的原则：

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是中心工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由中心工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。

第二十一条供应商评估必须于年底前完成，并及时下发下《合格供应商名册》。 第二十二条评估小组的组成：使用部门负责人1人、使用领导1人，专业技术人员1人，相关采购人员2人（中心1人，枫林公司1人），行政部代表1人。

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本中心与公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本中心公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供应商除名与注销流程见附件11。

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。

第六章违规考核与处罚

第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。

第三十三条中心管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。

第三十四条对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则 第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度附件目录

附件1：《供应商资源调查报告》目录模板A/B。模板A用于现有供应商的合作业绩调查，模板B用于新增供应商的综合实力调查

附件2：《供应商资料卡》

附件3：《合格供应商名册》的封面、内页样式

附件4：《合格供应商名册》的内容字段约定表

附件5：供应商户头审批（建立、新增、除名、注销）权限表

附件6：合格供应商名册初始建立推荐表

附件7：合格供应商名册初始建立流程

附件8：现有供应商年终评估标准与打分表

附件9：现有供应商年终评估流程

附件10：供应商年终评估分值和管理措施表

附件11：供应商除名、注销流程

附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表

附件13：新供应商添加审批流程图

附件14：新供应商添加审批卡

附件15：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》

附件16：《整改与处罚通知单》 附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表

附件内容：

附件1：《供应商资源调查报告》目录模板A/B 附件2：供应商资料卡

附件3：《合格供应商名册》的封面与内页样式

附表4：《合格供应商名册》的内容字段约定表

附表5：供应商户头审批权限表

附件6：合格供应商名册初始建立流程

附件7：合格供应商名册初始建立推荐表

附件8：现有供应商年终评估的标准与打分表

附件9：现有供应商年终评估程序

附件10：供应商年终评估分值和管理措施表

附件11：供应商除名、注销流程

附件12：新增供应商综合实力评估标准与打分表

附件13：新供应商添加审批流程图

附件14：新增供应商申请审批卡

附件15：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》

附件16：《整改与处罚通知单》

附件17：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表

供应商管理制度 篇四

1、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容

4.1、管理原则

4.1.1、采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容

4.2.1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。包括:

（1）物料来件的优良品率；

（2）样品质量；

（3）对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。包括:

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。包括:

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证；

（2）配套售后服务能力；

（3）服务态度。

4.2.6、合作状况评定。包括:

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

4.2.7、价格评定。包括:

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤

4.3.1、采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。

4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4.6、管理措施

4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理制度 篇五

《供应商管理制度》

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原料、包材、零件、设备等的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围

本制度适用于长期向本企业提供原料、包材、零件、设备等以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。 4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。 4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。 4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。 5 记录 《样品确认表》 《供应商基本资料表》 《合格供应商名单》 《供应商综合评价表》

供应商管理制度 篇六

供应商管理制度

1、总则 1.1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 2.7.2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。 统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购 申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总 经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况 进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的 产品或服务的能力。。

2、适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简 称“外协厂”。

c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物 料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责 4.1采购部

a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的（www.chayi5.com）批准； d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 4.2公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 4.3技术工程部

a)按规定程序验收采购物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出 01初次

甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案） 02实地

考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表 03技术

认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组 04商务

谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组 05综合

评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表 06意向

协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组

07试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。 b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部 08阶段

评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表 09签订

协议条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议 10执行

采购a)按协议要求执行下单、采购。 b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单 11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录 12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告 13复评

与改进根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评： a)质量问题频繁或严重；

b)合作能力不能满足公司发展需要； c)成本控制需要； d)公司经营策略调整； e)其他重要原因。评定小组 采购部供应商评定表

6、管理程序 6.1操作程序

6.1.1本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a)试用新物料；； b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程； d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料； g)元器件代理商； h)友好合作厂家的物料； i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商； k)其他新情况。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。 6.1.4其他另外情况以公司领导批准为准。 6.2供应商控制程序

6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合： a)现场考察、验证； b)样品检验和试验；

c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证； d)试合作一定的期限； f)历史业绩情况；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。 6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7B类供应商在本公司无评审要求。 6.3采购控制程序

6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形 成质量保证协议。

6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上 进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 6.3.7采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技 术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 6.3.15当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 6.3.16外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 6.4验货控制程序

6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。

6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。

供应商管理制度 篇七

第一章 总 则

第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发的通知》（河南煤业化工〔20xx〕531号），结合企业实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

第四条 供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；

（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；

（三）常用物资供应商入库为主原则；

（四）数量控制，生产性企业为主原则；

（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

第二章 管理机构和职责分工

第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。

组 长：赵金修

副组长：陈廷章

成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导小组职责：

1、审定供应商管理相关制度与办法；

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；

3、审批在库供应商考评结果；

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

第七条 供应商管理职责划分

（一）物资供应部职责:

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

（二）企管部职责：

1、参与制定公司供应商管理制度；

2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作；

3、参与公司自购物资供应商评审；

4、其他相关工作。

（三）综合管理部职责：

1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；

2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；

3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；

4、其他相关工作。

第三章 供应商分类

第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。

（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。

（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

第四章 供应商准入

第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

（一）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

（二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：

（一）资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

第十一条 供应商准入必要条件

（一）战略供应商准入必要条件：

1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。

2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

（二）重点供应商准入必要条件：

1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；

2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；

3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。

（三）一般供应商准入必要条件：

1、具备准入供应商的基本条件；

2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。

第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

（二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

第十三条 准入供应商的基本权利和义务

（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；

（二）具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息；

（三）有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；

（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；

（五）有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为；

（六）理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；

（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；

（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款；

（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；

（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；

（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；

（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。

第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

（一）重点供应商：

1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。

2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

（二）内部供应商：

1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

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第五章 供应商信息库建立和维护

第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。

第十六条 供应商入库程序

（一）河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

1、推荐申请

物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》（附件1—附件3），连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

2、资格预审

企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

（1）营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。

（2）税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

（3）组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

（4）生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

（5）认定物资必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息。

（6）生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。

（7）产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

（8）考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。

（9）兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

（10）分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

（11）其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。

3、准入评审

物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

4、准入核准、录入建库

物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案（含电子档案）包括：供应商入库资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

第六章 供应商选用推荐

第二十条 供应商选用推荐的基本要求：

（一）根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。

（二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次）。

（三）招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

（四）选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。

第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：

（一）按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商；一般供应商先于临时供应商。

（二）按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

（三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商）两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

第二十二条 供应商选用推荐程序

（一）河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

（二）自购物资供应商选用推荐程序

1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审（是否在库且贴合推荐选用原则），经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。

第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

（一）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购；

（二）技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购；

（三）拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购；

（四）认为其他应当考察的情形。

对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与（未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可），并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》（附件5）：

（一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸）等部门参加。

（二）自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

（三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购），将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

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第七章 供应商考核评价

第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。

第三十一条 对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

（一）河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

（二）公司自购物资供应商年度考核评价程序：

1、物资供应部发布供应商考核评价通知；

2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认

供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分<90分；C级70分≤得分<80分；D级得分<70分；临时供应商不参与评价定级。

第三十四条 供应商评价达标级别要求：

（一）重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

（二）一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

（三）内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

（四）凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

第八章 供应商退出

第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

（一）商业贿赂；

（二）重大质量问题引发重大事故；

（三）报价不实、低价位承诺未兑现；

（四）资质材料弄虚作假；

（五）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；

（六）配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格；

（七）以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的；

（八）经查实存在招标过程中有串标、围标行为；

（九）不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；

（十）售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的；

（十一）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；

（十二）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；

（十三）准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的；

（十四）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

（十五）具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。

第三十六条 供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第九章 附 则

第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第四十条 本办法解释权归有限职责公司。

第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。

供应商管理制度 篇八

第一章总则

第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。

第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。

第二章职责

第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。

第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。

（二）负责公司供应商信息动态维护。

（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。

（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。

第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。

第三章分类

第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：

（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。

（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。

（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。

第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：

（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。

（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。

（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。

（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。

第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：

（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。

（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。

（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。

（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。

（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。

第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。

第四章准入原则

第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：

（一）供应商必须具有法定的生产资格。

（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。

（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。

（四）保证按时、按量供货。

（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。

（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。

供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。

第五章准入程序

第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。

第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。

第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：

（一）上报资料不全或不符合要求的。

（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。

（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。

（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。

第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。

第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。

第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。

第六章考核评价

第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。

第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。

第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。

第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：

（一）供应商的资信能力。

（二）供应商的供货业绩。

（三）供应商的质量保证能力。

（四）供应商产品价格。

（五）交货情况。

（六）服务情况。

第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；

非不可抗力原因，单方面变更合同的；

售后服务未达到合同要求的；

连续三年无供货交易的。

第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。

（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；

（二）产品质量出现较大问题的；

（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。

第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。

（一）年度考评不合格的；

（二）骗取准入证的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；

（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第七章附则

第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。

供应商管理制度 篇九

原材料供应商品质管理制度

目录

一、 目的

二、 品质保证

三、 样品管理与资料提供

四、 体系要求

五、 品质监查

六、 品质记录及确认

七、 品质要求及异常处理

八、 索赔及违约责任

九、 对第三者的损害

十、 变更控制

十一、机密的保持义务

一、（目的）

为了满足市场现有销量增长需求，进一步提升产品品质及产品销量，促进各供应商与我司更好的展开业务合作发展，形成长期稳定合作关系。现针对供应保障，产品质量、时效、价格等特拟定此管理要求。

二、（品质保证）

1、 供方应对原材料实行严格的进货检验，建立必要的机构，配备适当的资源，建立和保存进货检验原始记录和供方档案。

2、 供方对原材料的储存条件应符合国家或行业的有关标准。 3. 供方对原材料应实施批次管理制度，严禁使用超期原材料。

4、 供方在生产需方产品前，应确保对需方所有的品质要求都已完全理解，要确立、运行涉及产品全过程的有效品质系统，以保证其产品在生产过程中可以完全满足需方对产品品质的要求。

5、 供方对品质要求等内容不明确或有异议时，须马上通知需方。若问题的解决导致了品质要求变更，则供方须按照最新由需方签署确认的品质标准执行。

6、 供方应保证用于构成需方所需产品的零部件、原材料等完全符合该产品的品质要求，有充分的品质保证。若需方需要时，供方应向需方提供所用零部件、原材料等的品质证明。

7、 供方向需方交付的产品必须符合需方的质量要求并提供所供物料的技术标准及有关技术资料，当需方未有明确技术要求时，供方保证向需方提供的产品须满足行业标准、国家标准、国际标准（以其中的最高要求为准）。供方不论任何原因更换原材料生产厂家、品牌、改变产品外形尺寸、外观标准或材料配方、改变产品生产工艺等等，都必须通知需方确认，待需方书面确认符合质量要求后，方能正式批量供货。否则，因此而产生的一切后果由供方承担。

8、 供方在向第三者委托再制造等事宜时，须保证第三者管理水准与供方相同，并对其产品的品质负责。 9. 供方须遵守需方“供应产品包装规范”，在运送及保管产品时，应采取防止产品损伤的包装以及相关措施，第 1 页 并在产品的外包装上贴上记载下列内容的标签。

（1）产品名称

（2）装箱数量

（3）制造日期

（4）制造批次

（5）制造公司名

（6）出厂检验合格标记及报告

（7）其他需方指示事项（产品的管理编号）

三、（样品管理与资料提供）

1、 供方在改变原材料生产工艺或重新开磨时，应在正式供货前，向需方提供所定货的样品，待需方对产品质检合格后将此样品封样，以备核对批量供货产品是否与封样样品符合。

2、 供方在向需方提供测试样品的同时，应该向需方提供本型号产品的技术资料、测试报告、企业标准、国内（国际）通过的安全认证及其它认证证书复印件

四、（体系要求）

1、供方为了保证产品品质，必须根据ISO9000、3C（适用时）、ROHS等品质体系或者与此同等效力的基准，确立必要的公司内部组织机构，并维持完善运行品质保证体制。

2、原则上需方要求供方自建立供应关系之日起的一年时间内通过第三方的ISO9000认证等相关认证，否则将在业务上采取制裁措施直至取消其供方资格，除非得到需方的特别批准。

3、 需方将按照ISO9000、3C（适用时）、RoHS及需方自身的要求对供方的品质保证体系进行现场审核。供方可向需方提供其通过第三方认证的资格证明，需方将考虑其证明的有效性和权威性以及目前运行的质量表现、地域等因素而免于对供方进行审核。

五、（品质监查）

1、 需方为确认供方的材料管理、制造管理、产品检查等方面的品质保证体制的状态，视情况对供方事务所

必要的场所进行品质监督，并根据检查结果，可以对供方提出必要的改善措施和给予指导。 2. 供方须根据需方前项的品质督查所提出的劝告及指导迅速进行改善。

六、（品质记录及确认 ）

1、 供方为确保产品的品质水准满足需方的要求，应在产品生产、装配或出货时，依据品质控制计划(QCP)实

施必要的检查，并妥善保管品质记录。

2、 供方应在向需方交付的每个出货批次中，随附产品的出货检查报告，该报告应包括产品功能测试、装配尺

寸及外观等检测结果。若无出货检查报告，将会导致来货拒收或者付款延迟。

3、 供方应运用适当的统计技术对过程中不能直接测得的质量数据或不太稳定的工艺参数进行分析和控制，这

种分析和控制应以质量记录的方式进行并保存，当需方要求时，应向需方提供相应的记录。

七、（品质要求及异常处理）

1、 供方交付需方的的产品不良率不能高过1%，如有高出1%不良率，需方视为产品品质异常，需方会以书面的方式通知供方，供方应立即调查原因并提交整改报告，供方在接到需方品质异常书面通知两小时内应向需方确认已收到通知，并立即在与该产品有关的范围内展开调查，运用追溯的方式对异常发生时间、地点、受影响的产品、物料的状况进行确认，并反映在给需方的分析报告中，在接到通知三天内必须向需方提交书面的分析报告，在接到需方品质异常书面通知一周内必须完全解决该品质异常情形。

3、 纠正和预防措施必须有明确的完成日期和责任人，若纠正和预防措施在执行过程中发生变更，或完成日期

有变化时应即时通知需方，以便于需方跟进采取纠正和预防措施后产品的品质状况。

第 2 页 4. 当供方接到需方的品质异常书面通知时，应立即安排品质人员和工程师现场确认和分析品质异常状况，

并详细填写《供方现场分析和处理报告》，针对在需方处受到影响的产品做出如下判定：

⑴ 接受需方退货要求；

⑵ 由供方负责派人全数挑选，挑出合格品交付给需方，不合格品退回；

⑶ 由需方人员挑选使用；

3、 由于供方产品不良造成前述问题时，供方要根据需方的指示迅速处理，查明问题原因，防止再次发生。同

时供方要向需方报告产品不良状况、原因、处理措施、防止再发生对策。

八、（索赔及违约责任）

1、 供方延迟需方交货时间，按逾期每日200元支付违约金。

2、 由于供方来料产品品质异常而使需方人员挑选时，供方须承担需方额外的挑选费用。标准为35元人民币/人/工时。且需方有权根据自身生产需求而不需首先获得供方同意而自行挑选使用，挑选费用仍由供方承担； 当需方书面通知供方后两个工作日内未得到供方的任何回复，需方有权处理该批货物，一切费用损失由供方承担。

3、 供方在来料中被需方判定为品质不合格时，需方将第一时间告知供方，供方需在12H内告知需方处理方案，在24H内处理来料不合格品。如无合理解释，且未经需方同意，逾期超出时间未处理，造成需方库容紧张； 交期延误，作业困难等，需方将扣除整批货款的10%以作处罚，情况严重者加倍。

4、 对以下不合格品的处理，需方在通知供方的情况下，可对从供方交货中挑选出的不合格品或整批次不合格品进行当地报废处理或做破坏性处理后退回，这些物料将等同于在供方工厂的报废，需方不负责任； （1）电镀类物料，由于对返工的次数有要求，无法进行二次电镀返工；

（2）对一些确认为无法通过返工或返修处理的不合格品。如塑胶件、金属件尺寸偏小无法组装，整批次塑胶件喷油层脱落，整批次塑胶件材质不符合要求等等。

5、 由于供方的制造，管理等原因造成产品品质不良，使得需方在制造工程及市场上发生品质不良问题时，需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

6、因所供产品本身及质量问题影响到需方及其客户的相应责任供应方应承担包括不限于物流费用、经济及其他责任。

7、质保期限：自需方在产品出厂开具销售单据之日起质供方提供产品质保时间，具体产品质保时间为：主板： ；TP: ；显示民间

九、（对第三者的损害）

1、 由于供方产品的瑕疵或者缺陷，使得需方产品的使用者，及其他第三者的生命，身体或者财产受到损害时，由供方赔偿其损失。但是，供方如能证明损害不是由产品的瑕疵或缺陷造成时，则不承担责任。

2、 第三者由于供方产品的缺陷遭受损害，向需方提出赔偿要求时，供方有责任遵照需方的要求配合查明原因。 3. 需方赔偿第三者损失，并确认其损失原因由供方产品瑕疵或缺陷造成时，双方协议后，供方要支付给需方相应赔偿金和所需费用。

4、 供方向需方以外的第三者销售该产品或者类似产品，如果由于这些产品的瑕疵或缺陷对第三者的生命，身体或财产造成损害时，供方应立即联络需方，协助需方努力回避这些不良对需方市场造成的影响。需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

十、（变更控制）

1、 为了保证产品质量一致性和稳定性，供方如果发生设计、制造、工业外观或执行的国家标准变更时，须提前两周向需方提出“规格变更通知”，并同时通报需方质控人员，需方将对变更进行认证。变更申请以电子邮件或书面形式发出

2、 供方在没有得到需方的正式书面认可前不应改变在供货物的设计规格。得到需方承认认可后方能执行。在供方没有向需方提出变更申请时，供方私自变更由此引发需方产品出现缺陷、停工待料等，相应损失应由供方向需方承担相应的损失。

3、 供方在前项的“变更申请书”里，要附加以下项目的详细内容：

第 3 页 （1）变更内容 （2）变更理由 （3）批次的区分

（4）已购入部分的适用性 （5）有无互换性 （6）变更日期

（7）变更前后相关产品品质的数据文件资料

十一、（机密的保持义务）

供需双方在没有得到对方许可下，不得向第三方泄露本管理制度、分项制度以及与此相关的一切机密，否则供方应向需方支付违约金 10 万元/次、

第 4 页

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