供应商管理制度【优秀7篇】

在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？差异网为您精心收集了7篇《供应商管理制度》，希望能为您的思路提供一些参考。

供应商管理制度 篇一

一、目的

规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围

适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类

（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。

（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。

四、供应商库的建立

（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。

（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。

（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。

（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。

（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。

五、供应商库的维护和更新

（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。

（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。

（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。

（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总

及审核。

（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。

六、供应商的评估

（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。

（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。

（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。

（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对

应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。

（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上（含C级）才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。

七、供应商的评级与选择

（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。

（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。

（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。

（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。

（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。

八、年终总评与定级

（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。

（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。

（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。

（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。

九、表单

1、《材料类供应商履约评估表》

2、《工程类供应商履约评估表》

3、《咨询设计类供应商履约评估表》

4、《售后维保评估表》

5、《中瑞恒基集团合格供应商库》

供应商管理制度 篇二

1．总则

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购

订购、采购程序如下：

（1）请购。

（2）询价。

（3）比价。

（4）议价。

（5）定价。

（6）订购。

（7）交货。

（8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

（2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。

（4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。

（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

A：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

供应商管理制度 篇三

一、目的

加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。

二、范围

适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

三、职责

1.责任部门：财物部

2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

(2)物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

2.合格供应商的管理

(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。

(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。

3.设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。

五、附件

《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44

《合格供方名录》aq-bzh45

供应商管理制度 篇四

原材料供应商品质管理制度

目录

一、 目的

二、 品质保证

三、 样品管理与资料提供

四、 体系要求

五、 品质监查

六、 品质记录及确认

七、 品质要求及异常处理

八、 索赔及违约责任

九、 对第三者的损害

十、 变更控制

十一、机密的保持义务

一、（目的）

为了满足市场现有销量增长需求，进一步提升产品品质及产品销量，促进各供应商与我司更好的展开业务合作发展，形成长期稳定合作关系。现针对供应保障，产品质量、时效、价格等特拟定此管理要求。

二、（品质保证）

1、 供方应对原材料实行严格的进货检验，建立必要的机构，配备适当的资源，建立和保存进货检验原始记录和供方档案。

2、 供方对原材料的储存条件应符合国家或行业的有关标准。 3. 供方对原材料应实施批次管理制度，严禁使用超期原材料。

4、 供方在生产需方产品前，应确保对需方所有的品质要求都已完全理解，要确立、运行涉及产品全过程的有效品质系统，以保证其产品在生产过程中可以完全满足需方对产品品质的要求。

5、 供方对品质要求等内容不明确或有异议时，须马上通知需方。若问题的解决导致了品质要求变更，则供方须按照最新由需方签署确认的品质标准执行。

6、 供方应保证用于构成需方所需产品的零部件、原材料等完全符合该产品的品质要求，有充分的品质保证。若需方需要时，供方应向需方提供所用零部件、原材料等的品质证明。

7、 供方向需方交付的产品必须符合需方的质量要求并提供所供物料的技术标准及有关技术资料，当需方未有明确技术要求时，供方保证向需方提供的产品须满足行业标准、国家标准、国际标准（以其中的最高要求为准）。供方不论任何原因更换原材料生产厂家、品牌、改变产品外形尺寸、外观标准或材料配方、改变产品生产工艺等等，都必须通知需方确认，待需方书面确认符合质量要求后，方能正式批量供货。否则，因此而产生的一切后果由供方承担。

8、 供方在向第三者委托再制造等事宜时，须保证第三者管理水准与供方相同，并对其产品的品质负责。 9. 供方须遵守需方“供应产品包装规范”，在运送及保管产品时，应采取防止产品损伤的包装以及相关措施，第 1 页 并在产品的外包装上贴上记载下列内容的标签。

（1）产品名称

（2）装箱数量

（3）制造日期

（4）制造批次

（5）制造公司名

（6）出厂检验合格标记及报告

（7）其他需方指示事项（产品的管理编号）

三、（样品管理与资料提供）

1、 供方在改变原材料生产工艺或重新开磨时，应在正式供货前，向需方提供所定货的样品，待需方对产品质检合格后将此样品封样，以备核对批量供货产品是否与封样样品符合。

2、 供方在向需方提供测试样品的同时，应该向需方提供本型号产品的技术资料、测试报告、企业标准、国内（国际）通过的安全认证及其它认证证书复印件

四、（体系要求）

1、供方为了保证产品品质，必须根据ISO9000、3C（适用时）、ROHS等品质体系或者与此同等效力的基准，确立必要的公司内部组织机构，并维持完善运行品质保证体制。

2、原则上需方要求供方自建立供应关系之日起的一年时间内通过第三方的ISO9000认证等相关认证，否则将在业务上采取制裁措施直至取消其供方资格，除非得到需方的特别批准。

3、 需方将按照ISO9000、3C（适用时）、RoHS及需方自身的要求对供方的品质保证体系进行现场审核。供方可向需方提供其通过第三方认证的资格证明，需方将考虑其证明的有效性和权威性以及目前运行的质量表现、地域等因素而免于对供方进行审核。

五、（品质监查）

1、 需方为确认供方的材料管理、制造管理、产品检查等方面的品质保证体制的状态，视情况对供方事务所

必要的场所进行品质监督，并根据检查结果，可以对供方提出必要的改善措施和给予指导。 2. 供方须根据需方前项的品质督查所提出的劝告及指导迅速进行改善。

六、（品质记录及确认 ）

1、 供方为确保产品的品质水准满足需方的要求，应在产品生产、装配或出货时，依据品质控制计划(QCP)实

施必要的检查，并妥善保管品质记录。

2、 供方应在向需方交付的每个出货批次中，随附产品的出货检查报告，该报告应包括产品功能测试、装配尺

寸及外观等检测结果。若无出货检查报告，将会导致来货拒收或者付款延迟。

3、 供方应运用适当的统计技术对过程中不能直接测得的质量数据或不太稳定的工艺参数进行分析和控制，这

种分析和控制应以质量记录的方式进行并保存，当需方要求时，应向需方提供相应的记录。

七、（品质要求及异常处理）

1、 供方交付需方的的产品不良率不能高过1%，如有高出1%不良率，需方视为产品品质异常，需方会以书面的方式通知供方，供方应立即调查原因并提交整改报告，供方在接到需方品质异常书面通知两小时内应向需方确认已收到通知，并立即在与该产品有关的范围内展开调查，运用追溯的方式对异常发生时间、地点、受影响的产品、物料的状况进行确认，并反映在给需方的分析报告中，在接到通知三天内必须向需方提交书面的分析报告，在接到需方品质异常书面通知一周内必须完全解决该品质异常情形。

3、 纠正和预防措施必须有明确的完成日期和责任人，若纠正和预防措施在执行过程中发生变更，或完成日期

有变化时应即时通知需方，以便于需方跟进采取纠正和预防措施后产品的品质状况。

第 2 页 4. 当供方接到需方的品质异常书面通知时，应立即安排品质人员和工程师现场确认和分析品质异常状况，

并详细填写《供方现场分析和处理报告》，针对在需方处受到影响的产品做出如下判定：

⑴ 接受需方退货要求；

⑵ 由供方负责派人全数挑选，挑出合格品交付给需方，不合格品退回；

⑶ 由需方人员挑选使用；

3、 由于供方产品不良造成前述问题时，供方要根据需方的指示迅速处理，查明问题原因，防止再次发生。同

时供方要向需方报告产品不良状况、原因、处理措施、防止再发生对策。

八、（索赔及违约责任）

1、 供方延迟需方交货时间，按逾期每日200元支付违约金。

2、 由于供方来料产品品质异常而使需方人员挑选时，供方须承担需方额外的挑选费用。标准为35元人民币/人/工时。且需方有权根据自身生产需求而不需首先获得供方同意而自行挑选使用，挑选费用仍由供方承担； 当需方书面通知供方后两个工作日内未得到供方的任何回复，需方有权处理该批货物，一切费用损失由供方承担。

3、 供方在来料中被需方判定为品质不合格时，需方将第一时间告知供方，供方需在12H内告知需方处理方案，在24H内处理来料不合格品。如无合理解释，且未经需方同意，逾期超出时间未处理，造成需方库容紧张； 交期延误，作业困难等，需方将扣除整批货款的10%以作处罚，情况严重者加倍。

4、 对以下不合格品的处理，需方在通知供方的情况下，可对从供方交货中挑选出的不合格品或整批次不合格品进行当地报废处理或做破坏性处理后退回，这些物料将等同于在供方工厂的报废，需方不负责任； （1）电镀类物料，由于对返工的次数有要求，无法进行二次电镀返工；

（2）对一些确认为无法通过返工或返修处理的不合格品。如塑胶件、金属件尺寸偏小无法组装，整批次塑胶件喷油层脱落，整批次塑胶件材质不符合要求等等。

5、 由于供方的制造，管理等原因造成产品品质不良，使得需方在制造工程及市场上发生品质不良问题时，需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

6、因所供产品本身及质量问题影响到需方及其客户的相应责任供应方应承担包括不限于物流费用、经济及其他责任。

7、质保期限：自需方在产品出厂开具销售单据之日起质供方提供产品质保时间，具体产品质保时间为：主板： ；TP: ；显示民间

九、（对第三者的损害）

1、 由于供方产品的瑕疵或者缺陷，使得需方产品的使用者，及其他第三者的生命，身体或者财产受到损害时，由供方赔偿其损失。但是，供方如能证明损害不是由产品的瑕疵或缺陷造成时，则不承担责任。

2、 第三者由于供方产品的缺陷遭受损害，向需方提出赔偿要求时，供方有责任遵照需方的要求配合查明原因。 3. 需方赔偿第三者损失，并确认其损失原因由供方产品瑕疵或缺陷造成时，双方协议后，供方要支付给需方相应赔偿金和所需费用。

4、 供方向需方以外的第三者销售该产品或者类似产品，如果由于这些产品的瑕疵或缺陷对第三者的生命，身体或财产造成损害时，供方应立即联络需方，协助需方努力回避这些不良对需方市场造成的影响。需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

十、（变更控制）

1、 为了保证产品质量一致性和稳定性，供方如果发生设计、制造、工业外观或执行的国家标准变更时，须提前两周向需方提出“规格变更通知”，并同时通报需方质控人员，需方将对变更进行认证。变更申请以电子邮件或书面形式发出

2、 供方在没有得到需方的正式书面认可前不应改变在供货物的设计规格。得到需方承认认可后方能执行。在供方没有向需方提出变更申请时，供方私自变更由此引发需方产品出现缺陷、停工待料等，相应损失应由供方向需方承担相应的损失。

3、 供方在前项的“变更申请书”里，要附加以下项目的详细内容：

第 3 页 （1）变更内容 （2）变更理由 （3）批次的区分

（4）已购入部分的适用性 （5）有无互换性 （6）变更日期

（7）变更前后相关产品品质的数据文件资料

十一、（机密的保持义务）

供需双方在没有得到对方许可下，不得向第三方泄露本管理制度、分项制度以及与此相关的一切机密，否则供方应向需方支付违约金 10 万元/次、

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供应商管理制度 篇五

1、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容

4.1、管理原则

4.1.1、采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容

4.2.1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。包括:

（1）物料来件的优良品率；

（2）样品质量；

（3）对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。包括:

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。包括:

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证；

（2）配套售后服务能力；

（3）服务态度。

4.2.6、合作状况评定。包括:

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

4.2.7、价格评定。包括:

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤

4.3.1、采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。

4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。

4.6、管理措施

4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4.6.3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理制度 篇六

第一章：总则

第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。

第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。

第二章：供应商调查

第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：已建立的供应商调查问卷数据。

1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等

2、供应商的材料供应情况。

3、供应商所供材料的质量状况。

4、供应商的技术专长。

5、供应商的生产能力。

6、供应商管理水平。

7、供应商的财务和信用状况。

第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。

1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。

2、供应商目录。

3、相关行业的行业期刊。

4、引进工厂固定供应商。

5、销售代理介绍。

6、工厂的销售代表。

7、网络搜索。

第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。

第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。

第三章：供应商评审

第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。

第10条：合格供应商应遵守本条件。

1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。

2、供应商已建立并验证质量体系。

3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。

4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。

5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。

6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。

7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。

第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。

1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。

2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。

第12条：供供应商审查的材料。

1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等

2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等

3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等

4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等

5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等

第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。

第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。

第15条：供应商审查时间。

1、一般供应商的一般评审周期为一年。

2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。

3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。

第四章：合格供方档案管理

第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。

第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。

第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。

第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。

第五章：供应商评估

第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。

第21条：评估方法。

对供应商实行评分制度，满分100分。

1、90~100为一流供应商。

2、80~89分为二级供应商。

3、70~79分为三级供应商。

得分低于4、70的供应商不合格。

第22条：考核项目及评分标准。

供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商考核项目及评分标准

第23条：考核频次。

重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。

第24条：评估结果的处理。

1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。

2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。

4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。

5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。

第25条：合格供应商的质量监督。

1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。

2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。

第六章附则

第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。

第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。

第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。

第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止

供应商管理制度 篇七

供应商管理制度

1、总则 1.1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 2.7.1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 2.7.2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。 统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购 申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总 经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况 进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的 产品或服务的能力。。

2、适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简 称“外协厂”。

c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物 料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责 4.1采购部

a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 4.2公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 4.3技术工程部

a)按规定程序验收采购物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出 01初次

甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案） 02实地

考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表 03技术

认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组 04商务

谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组 05综合

评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表 06意向

协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组

07试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。 b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部 08阶段

评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表 09签订

协议条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议 10执行

采购a)按协议要求执行下单、采购。 b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单 11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录 12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告 13复评

与改进根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评： a)质量问题频繁或严重；

b)合作能力不能满足公司发展需要； c)成本控制需要； d)公司经营策略调整； e)其他重要原因。评定小组 采购部供应商评定表

6、管理程序 6.1操作程序

6.1.1本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a)试用新物料；； b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程； d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料； g)元器件代理商； h)友好合作厂家的物料； i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商； k)其他新情况。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。 6.1.4其他另外情况以公司领导批准为准。 6.2供应商控制程序

6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合： a)现场考察、验证； b)样品检验和试验；

c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证； d)试合作一定的期限； f)历史业绩情况；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。 6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7B类供应商在本公司无评审要求。 6.3采购控制程序

6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形 成质量保证协议。

6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上 进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 6.3.7采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技 术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 6.3.15当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 6.3.16外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 6.4验货控制程序

6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。

6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的7篇《供应商管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。