单位自查自纠报告通用8篇

做完工作的自查自纠以后，我们都需要书写报告，那么我们书写工作自查自纠报告时需要注意什么呢？它山之石可以攻玉，下面差异网为您精心整理了8篇《单位自查自纠报告》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

单位自查自纠报告怎么写 篇一

x年即将过去，一年来，在公司的正确领导和办公室全体同事的支持帮助下，本人认真按照公司各项规章制度严格要求自己，认真落实上级的指示精神，在本职岗位上本着要干就要干好、干细的态度，尽心尽职，虚心学习，勤奋工作，不断进取，使自己的业务水平不断提高，较好地完成了领导安排的各项工作任务。现将一年来的工作总结如下：

一、注重学习，不断提高自身素质

一是加强思想政治学习，不断提高政治素质。鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书。学习增长才干，知识改变命运，勤奋走向成功，能力成就事业。随着知识经济时代、信息化时代的到来，社会变化发展迅速，知识不断更新，需要学习的东西也越来越多。学无止境，热爱学习、努力学习是人生永恒的主题。面对新的形势、新的任务，唯有坚持不解地学习，才能不断适应新形势，才能不断充实自己，才能强身固本不辱使命。特别是作为一名文书，只有不断加强政治理论学习，才能保证政治立场坚定、方向观点明确、工作思路清晰、思想觉悟提高。一年来，我牢固树立“终身学习”的理念，始终把学习作为每天的必修课，坚持不懈地学习了党的xx大和xx届三中、四中、五中全会精神，学习关于“创先争优”活动的文件精神，特别是认真学习、执行华能企业文化核心理念，树立华能企业核心价值观，发扬华能企业精神，立足文书岗位，忠诚、勤奋、努力工作，做好各项服务，不断提高工作效率与工作质量。通过学习，提高了思想境界，增强了创新和服务的意识，进一步树立了正确的世界观、人生观、价值观。

二是加强业务知识学习，提高工作能力。在搞好理论学习的同时，我始终不忘加强自身业务学习，刻苦钻研业务知识，认真学习办公办文系统，规范文书档案归档，使文书档案管理的得井井有条。学习现代文书档案管理先进方法，注重平时积累，严格履行收发文手续，使年终档案归档工作变得有条不紊。通过学习使我确立了实事求是、谨慎行事的作风，有效地避免了工作中的失误。由于自己在工作中遇到的问题能及时向领导请示，遇到挫折能找领导汇报，有不足能及时纠正，并做到了尊重领导，服从领导，团结同事，我的工作也得到了大家的好评。

二、转变作风，大力发扬争先创优精神

作为企业的一名新党员，我积极参加“创先争优”活动，用“爱心、热心、耐心、细心和精心”来做好本职工作，向优秀共产党员学习，更好地发挥党员的先锋模范作用。自觉将建设学习型党组织的要求贯穿于创先争优活动全过程，坚定理想信念，努力带头用中国特色社会主义理论体系武装自己的头脑，学习掌握新知识新技能，不断加强自身理论素养和实践能力。同时，做到虚心向书本学、同事学，做到在干中学，学中干，切实提高自身落实科学发展观的执行力，争做勤学善用、勇于创新的新党员。我认为爱岗敬业、甘于奉献是在平凡工作岗位上争先创优的最好诠释。为此，我时刻以共产党员的标准严格要求自己，干一行，爱一行，带头弘扬正气，发挥表率作用。充分发扬“奉献、友爱、互助、进步”的精神，本着对企业和组织高度负责的精神，以极强烈的责任感，尽职尽责，真正做到恪尽职守，把工作的事当作大事，不计私利，为电力企业建设贡献自己的力量。在工作中，我讲究工作方法、技巧，充分发挥女性细致耐心的优势，努力提高工作效率。对待工作，始终保持严谨踏实的工作态度和吃苦耐劳的工作精神，以自己积极进取、踏实严谨的工作精神不断进取、奋发向上，努力做到急领导、部门、群众之所急，想领导、部门、群众之所想，真正发挥了文书的桥梁纽带作用。通过工作，也使我培养了较好的沟通、协调、组织能力，个人的写作水平得到提高。

三、尽职履责，扎实做好本职工作

文书的工作繁忙、复杂，特别是在各类登记统计方面，偶尔也会出现误差和遗忘现象，为了避免这些情况的发生，我按照文书岗位标准，编制了每日、每周、每月、每年的工作内容安排，并按时间、按要求、按规定做好各项工作的落实，各项工作从未拖廷，得到了领导的好评，也有效提高了了工作效益和质量。

一是做好了厂行政公文的收发管理工作。每日做好所有来文查收办理工作，根据来文单位、来文时间及轻重缓急程度分类办理，做好各类来文的拆封、签收、登记、审核、拟办、呈阅批示、发送阅知、阅办及督办工作。同时，按照精简高效的原则，做好了发文厂行政办理工作。发文中严格按发文管理流程办理，并建立每日发文纸质登记台帐，以便日后查阅，跟踪落实，催批催办。建立了全年来文和发文及重要资料的移交台账，按档案归档要求及时归档，并保证了其完整性、及时性、准确性。

二是做好了日常印信管理工作。严格按公务信件管理标准办理介绍信和证明信等各类信件，做到实事求是，严格把关。明确印鉴管理程序，严格印章的使用审批，坚持用印必须经过批准的原则。制发文件、函件及对外签订合同、协议，上报各种表格、单位或个人奖惩材料、联系业务、物资采购供应、提供情况证明等，一律先由分管领导审批，造册登记后才能用印。完善使用登记制度，做好用印记录，分类登记，年终立卷存档备查，确保做到规范化、合法化。

三是做好了文电保密工作。在传递、管理秘密公文中，均采取相应的保密措施，确保文件安全，及时清理和保管密级文件资料，重要内部秘密文件的保密保管做到及时、安全，按规定范围传阅和使用。对上外网信息坚持“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则，做到了不泄密、不失密。

四事做好了重要公务电话的转接、记录、送批处理工作。

认真做好了来访参观、上级单位临时检查等相关事宜公务电话接听工作，并及时登记呈领导批示处理。在完成好自己日常工作的同时，积极协助秘书及领导交办的其它事务，认真配合做好各类会议通知、会场布置、材料印发、座位牌制作等其它工作事宜。

四、自查自纠，进一步提高工作水平

根据厂部对标管理工作要求，我积极参加管理对标活动，结合自己岗位工作实际，并严格按照岗位职责和工作管理标准的要求和规定，对于自身岗位进行了逐项对标自查自纠。通过对标自查，总体上来说，在处理大量公文时，对收文、发文以及外来传真文件、公函等能做到及时有效准确处理和安全保密，按照流程顺序保证公文的正常运转，能按有关规定管理和使用印章，各类信件能做到实事求是。但有些方面离“高标准、高起点”的要求尺度，离严谨规范的工作要求，尚有一定差距。

通过岗位对标对照工作中存在的问题，我将从以下几方面制定整改措施，认真落实执行。

一是针对发文管理工作中校对签注和发文批复方面存在的问题，我将在公文签发后正式印发前，进行复核，重点看审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。按标准规定发文要求相关部门明确催批责任人，书面批复和外单位来文及时送综合办办理存档，口头批复做到及时反馈，以便办理。

二是针对收文管理方面公文承办催办以及各部门重要资料归档综合办等方面存在的问题，我将严格按照规定控制办文时限，跟踪催办阅办的文件做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。对各部门人员因公外出带回的会议材料、技术资料及上级领导的重要讲话等，及时收回上交综合办公室，办理公文审批阅办手续，由综合办统一归档。

三是针对证明信管理方面存在的问题，我将严格按标准开具，对于职工或职工亲属对外从事的与企业无关的个人经济活动，如担保、贷款等需由企业承担一定经济风险的活动，一律不开具证明信。正常开具证明做到简化办理程序，提高办事效率。

四是对于印章管理方面存在的问题，我将以一名共产党员的标准严格要求自己，严格自律，培养良好的政治素质和保密观念，敢于坚持原则，按程序用印，保障印章的正确使用和绝对安全。

通过查找不足，我体会到无论做什么工作，都要端正态度，不断加强学习，特别是党性的学习，不断提高自身的政治素养。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在今后的工作中，我一定要增强责任意识，对交办到手中的工作，做到严谨细致，确保不出纰漏；还应加强服务意识，事情无论大小都要尽心尽力，不断思考、不断总结、不断创新，充分调动自己的主观能动性，提高自己的工作能力和工作质量。总之，我将不断自我加压，从每一件小事做起，从每一个细节做起，以更高的标准，更严的要求，更踏实的工作作风要求自己，努力做到精益求精，追求一流的工作质量，创造一流的工作业绩，争做一名优秀的党员干部。

建设单位工程质量评估报告 篇二

银河日间照料中心维修工程

工程质量评估报告

建设单位项目负责人：

外围物业管理公司工程管理中心

2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程

工程质量评估报告

工程简介

本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为：银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2，重新对建筑布局进行合理布置，增加240转隔墙，更换塑钢窗、木门，室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖，室内吊顶，卫生间整体重新改造，并新建对外食堂，配套水暖电系统等。

本工程合同开工日期为2013年12月10日，合同竣工日期为2014年1月15日。

一、 工程质量评估依据

1、 工程合同文件

2、 工程建设招投标文件及中标通知书

3、 设计文件

4、 国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规

5、 有关质量检验与控制的专门技术法规性文件，包括： （1） 工程项目施工质量验收标准

（2） 有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据 （3） 控制施工作业活动质量的技术规程

（4） 新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标，以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、 检测部门出具的质量检验报告

7、 工程质量验收资料

二。工程质量验收标准

本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准，主要包括：

统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003

三。质量验收资料

重点检查分项工程质量验收资料，经检查，构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格。

四。工程结构安全和使用功能评估

1、 给排水与采暖

给水管道通水、清洗试验

暖气管道、散热器压力试验 卫生器具满水试验 消防管道压力试验 排水干管通球试验

3、电气

照明全负荷检查试验 各种电表安装试验

经抽查，以上主要功能抽查结果达到质量验收规范的规定和设计要求，满足用户的使用要求。

五。工程质量观感评估

工程质量观感，经逐项进行抽查，详见“单位（子单位）工程观感质量检查记录”，观感质量综合评价为合格。

六。施工质量事故的处理

本工程施工过程中未出现质量事故。

七。工程质量综合评价

综合建筑工程质量验收统一标准及各专业施工质量验收规范的规定，本工程质量符合我国的法律、法规、工程建设标准、设计文件及合同要求，对分部工程及单位工程的质量验收检查情况予以认可，评定本工程符合国家强制性标准及条款的规定，满足业主的使用要求。

精选单位工作自查自纠报告 篇三

根据中共隆回县委办《关于开展党政机关、单位门户网站信息发布工作保密检查的通知》，我单位对本单位门户网站上已公开的信息进行了全面自查，未发现泄密内容和不宜公开的政务信息，现将自查情况汇报如下。

一、保密审查制度建立情况

我单位严格按照《政府信息公开条例》的要求，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关法律法规，制定了《司门前单位人民政府信息公开保密审查制度》、《司门前单位政务公开责任追究制度》、《政府信息发布保密审查工作领导小组工作职责》，并经党政班子会讨论通过，以文件形式发布。

二、工作机制和责任制落实情况

为切实加强政府门户网站信息公开_工作，我单位指定懂业务、会管理的网络管理员专门负责加密计算机的管理工作，按有关要求及时组织人员对机关各办公室的办公自动化设备配置、使用情况进行整理、协调。进一步明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法，确保不发生泄密事件，做到以制度管人、按程序办事，确保政府门户网信息公开工作顺利开展。

对主动公开的政府信息，由相关部门确定并制作、更新，并交由分管领导审批后由网络管理员统一发布；对属于免于公开的政府信息应当说明具体理由，由部门负责人审核报审查领导审批。对依申请公开的政府信息，按照“统一受理、分别办理”的原则，根据工作职责分流到相关部门，由相关部门负责办理，经本部门负责人审核报分管领导审批并发布。

三、政府公开信息发布情况

我单位严格遵照《政府信息公开条例》的有关规定，对维护稳定、政法、民族宗教、国家安全、公共安全、经济安全等涉密信息进行严格控制，确保“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。按照“控制源头、加强检查、明确责任、落实制度”和“谁上网，谁负责”的原则，加强对涉密网络的检查。经审查，截止目前，我单位在政府门户网站上共发布信息151条，未发现涉密信息。

四、自查过程中发现的问题及整改措施

(一)以宣传教育为主导，强化保密意识。基层干部职工对于政府信息公开_工作的了解相对较少，保密意识不强，需要进一步加强保密规章制度学习，提高做好_工作的。主动性和自觉性。各相关部门需要进一步完善相应的保密机制，切实加强和重视网上信息的保密管理，确保信息公开审查到位。

(二)以制度建设为保障，严格规范管理。加强制度建设，是做好保密审查管理的保障。虽然已经建立了有关保密审查制度，但审查的依据范围广，有时难以找到依据，因此，必须结合单位实际，进一步细化保密审查依据。认真贯彻执行上级保密部门文件的有关规定和要求，不断增强依法做好保密审查管理的能力。针对信息发布中存在的不规范等问题，要求对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，从制度上杜绝泄密隐患。

(三)以督促检查为手段，堵塞管理漏洞。为了确保保密审查管理工作各项规章制度的落实，及时发现保密审查工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行定期检查。

单位自查自纠整改报告 篇四

x房产公司：

为进一步强化x城建建筑工程有限责任公司质量安全生产工作，切实加强建设工程安全施工管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保我公司x年安全生产目标的实现。根据凯里市建设局有关文件精神，于x年3月1日，根据《建筑施工安全检查标准》及相关建筑施工质量管理规范，对x黔城一期和二期工程的质量安全生产工作进行了自查自纠，现将检查情况和纠正措施汇报如下：

一)存在问题：

1、各栋号施工现场有白色垃圾，已安排人员清理。

2、20-24栋报建手续未完善，目前正在抓办理。

3、47-48栋脚手架未超层挂网，目前整改抓紧整改。

二、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查

工程从开工至今，未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件，项目部为了防止火灾和员工中毒事件，要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并派不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行查查，[第一范文 ]及时清理外运建筑及生活垃圾。

三、现场文明施工

1)存在问题：个别施工班组建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，材料未挂名称，品种，规格标牌，未做到工完场清，建筑材料、垃圾堆放不整齐，未标出名称，品种。各车库及住宅周边临边洞口未按规定设置安全围护或围护不到位，个别班组未设置安全通道指示牌。

2)处理措施：已下发安全整改通知，要求各班组根据公司现场文明施工管理规范要求于3月10日前完成整改。

四、三宝、四口、五临边检查

1)存在问题：施工现场个别工人有未正确佩戴安全帽，安全网破损未及时更换。

2)处理措施

已下发整改通知，要求相关班组根据安全生产要求，加强四口、五临边的安全防护。

五、施工现场值班及安全防护措施的检查

工地施工现场各施工班组为保证财产和员工的财物不受损害，专门配备2～3人24小时轮流值班。

x城建建筑工程有限责任公司高度重视质量安全生产工作，公司x一期和二期项目部已对本次检查发现的安全隐患和质量问题下达了整改通知，要求各施工班组必须于3月10日前完成整改工作。

为了切实加强x黔城一期和二期工程的质量安全文明施工管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我公司将本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则，把安全工作放在首位并一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标。

特此报告。

单位自查自纠报告怎么写 篇五

今年的寒假是一个非常有意义的假期。我校组织了很多项有意义的假期活动，期中有一项是去社区志愿服务的活动，虽然三次活动让我们觉得很累很辛苦，但我们从中锻炼了自己，并且学到了很多课堂上学不到的东西。也通过这三次的实践，使我们有了些关于社会基层建设的心得体会。

对于我们来说社区服务是一次不小的考验。在父母羽翼下成长的我们到底有没有能力，在社会上做些什么？为社会做点贡献呢？心理上总有这样的疑问。.。.。.寒假的社区服务就是证明自己能力的一个平台，迎接未知，考验自己，把想象和实际联系起来。看看自己到底是不是温室里的花朵。

雪后，天气是那么的寒冷。但正是因为有这样的环境，激起了我们要把社区服务的活动做得有声有色的决心。我们倒要看看自己能否在恶劣的环境中有能力依靠自己的双手和大脑维持自己的生存，同时，也想通过亲身体验社区服务让自己更进一步了解社会，在实践中增长见识，锻炼自己的才干，培养自己的韧性，更为重要的是检验一下自己的能力能否被社会所承认。想通过社区服务，找出自己的不足和差距所在。

社区服务活动给生活在象牙塔中的学生们提供了广泛接触基层、了解基层的机会。深入基层，同基层领导谈心交流，思想碰撞出了新的火花。记得第一次来到平安社区，与李书记申请志愿服务时，我还略微有点紧张，但是李书记很热心的接待了我们，从中我们也学到了很多书本上学不到的东西，汲取了丰富的营养，理解了“从群众中来，到群众中去”的真正涵义，认识到只有到实践中去，把个人的命运同社会、同国家的命运联系起来，才是青年成长成才的正确之路。

“艰辛知人生，实践长才干”。通过开展丰富多彩的社区服务活动，使我逐步了解了社会，开阔了视野，增长了才干，并在社区服务活动中认清了自己的位置，发现了自己的不足，对自身价值能够进行客观评价。这在无形中使我对自己有了一个正确的定位，增强了我努力学习的信心和毅力。身为一名辽北技师学院的学生，毕业后的我们即将走上社会，所以我们更应该提早的走进社会、认识社会。

社区服务使同学们找到了理论与实践的最佳结合点，而且第一次参加这样活动的我们也觉得很新鲜。通过这次的社区服务，让我学会了很多东西，我深深地感受到一个人在工作岗位上的那份热情。正因为如此，我才渐渐地懂得了一个道理：要创造自己的事业，就必须付出加倍的努力，凭着一个人对工作的执着·坚定的信念，会指引着他走向完美的事业之路。

在实践的这段时间里，我通过自己的勤奋努力，体会到了工作中的酸甜苦辣，这时才发现自己是最幸福的！因为我还在学习的阶段，还没能真正地接触工作，没能真正地了解到工作的难处和辛苦。想起来，还是觉得自己现在还是不错的，能在这么好的环境下读书，为以后的工作打下基础。而我们的父母正在为了我们的好生活去承担着这么多压力与责任，所以，我们更应该好好学习工作，好好的孝顺他们。

这一次社区服务给了我们学习的机会，同时也给了我们一次记忆深刻的经历。

在志愿服务的过程中，我认真、负责地做好每一件自己该做的事，对自己的疑惑，都得到了一个满意的答案。人是在不断前进中成长起来的，虽然会有很多坎坷，但总是会有解决的办法。只要你不抛弃，不放弃就一定能成功！做人不怕失败，最怕失败后永远不能站起来。所以一定要相信自己，别忘了，“阳光总在风雨后。”

我坚信，努力就能克服自己在成长中的困难，坚定不移地朝着自己奋斗的目标前进！

单位自查自纠整改报告 篇六

公司根据贵局下发的[20x]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20x年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

一、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在 20x年12 月份公司组织安排了“财务部门20x年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1、 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20x年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2、 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20x年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3、 资金管理和控制情况

存在问题：

（1）。出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2)。部分银行存款余额调节表未复核。 　　整改措施：

（1）。明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；

（2）。监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

（1）。出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

（2）。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

二、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20x年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1、 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2、 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3、 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20x年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

三、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。

单位车辆自查报告 篇七

为深入贯彻落实省、市、区领导同志关于加强安全生产工作的重要指示批示，认真开展安全生产大检查，安全隐患大排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，结合公司目前正在进行的安全生产专项整治工作，2016年12月21日，我公司对GPS监控平台工作进行了自查，自查情况如下：

一、我公司目前共有12辆危化品运输车辆，其中5辆槽罐车、7辆小货车。所有危化品车辆均已安装车辆车载卫星定位装置，实现车辆在线率100%。所有GPS均能正常使用，没有发生数据飘移、误报、漏报等现象，全部使用正常。2016年12月1日，公司新增2辆槽罐车，也已正常入网。

二、公司设置专职监控人员，实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并在雨天、高温、重要节假日期间均有发送安全提示信息，对每天车辆运行严格监控并记录存档，建立了完善的动态监控台账。

三、公司严格按分段限速的要求设置GPS监控限速值，对设置的最高限速值不符合实际道路要求的，立即联系GPS客服人员进行调整。同时，要求所有的车辆严格按照限速行驶，不得超速。

四、对已安装车载终端不能正常使用的车辆，立即停运整改直至正常使用。对故意损毁、屏蔽信号的驾驶员，一经发现，严格按照公司制度进行罚款，并停工学习。2016年以来，公司对超速现象处罚5次，尚未发现超载，疲劳驾驶、关闭GPS等情况发生，驾驶员均严格遵守公司管理制度规范行车。

五、公司建立了完整的GPS管理台账，如《危险品车辆定期检查车载终端使用、维护记录》、《GPS平台监控情况报表》、《GPS车载终端登记台账》、《GPS维修记录》、《GPS监控处罚台账》等，全面记录了公司所有车辆动态监管情况备查。

六、公司管理层高度重视当前面临的道路运输严峻的安全形势，严格按照省、市、区运管部门的相关文件精神，充分运用科技手段切实强化道路运输源头治理，严格监管，逗硬处罚。

单位自查自纠报告 篇八

一、 基本情况

我公司20xx年1月1日以来勘察设计类项目共计6项，其中省外项目2项，合同总金额5030.30万元。完全按照资质规定范围内从事工程勘察设计业务，设计图纸全部通过“武汉市勘察设计协会技术咨询服务部”图审。设计合同管理和执行均按照《建设工程勘察设计管理条例》执行，勘察设计文件存档齐全。

二、 人员情况

我公司共有技术人员45人，高级职称人员5人，主导专业技术人员32人。勘察设计专业注册人员11人，非注册主导专业人员8人，符合资质标准数量和要求。人员管理方面，严格按照管理条例的要求，规范管理。无为无资质或低资质的单位和个人提供挂靠行为，不存在出租、出借、倒卖或以其他方式非法转让执业资格证书、注册证书和执业印章的情况。

三、 工程勘察设计质量情况

我公司工程勘察设计项目执行，完全按照《工程建设施工组织管理体系》、《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》执行，严格按照管理流程完成各项质量管理工作，每项设计类项目均设有合同管理、设计方案管理、设计任务和设计计划管理、设计输入和设计评审管理（包括：方案评审、图纸评审、校审、标准化审查；评审后采取的纠正措施及验证记录）顾客对设计评审确认管理等，保障设计深度达到标准要求，维护客户的利益。

四、 存在的问题和解决办法

通过自查和总结，我公司勘察设计类项目存在，项目整体推进不平衡的问题，项目方向单一。我们将在今后的工作中，加强对设计人员的培养，强化市场信息收集工作，在资质范围内积极开展多种形式的设计业务，加强集成化管理，提高设计水平和速度。

以上内容就是差异网为您提供的8篇《单位自查自纠报告》，能够给予您一定的参考与启发，是差异网的价值所在。